Klikni ovde za pomoć kod unosa

PRIMER UNOSA PODATAKA SA INO RAČUNA USLUGA

U zavisnosti od stanja opcije "Pitanje o promeni datuma pre svakog dokumenta", unos ino računa usluga započinješ unosom trenutnog datuma, odnosno datuma izrade dokumenta. Lidder te zatim pita "Storno?", a pošto pred sobom imaš ino račun/fakturu usluga od određenog dobavljača, na ovo pitanje ogovorićeš sa NE. Sledeće što te Lidder pita je "Šifra dobavljača". Da bi znao šifru kog dobavljača moraš uneti, prvo moraš znati ime dobavljača. Ono se nalazi najčešće na vrhu fakture i obično je lako uočljivo. Za informacije o načinima nalaženja šifre komitenta pogledaj: Pomoć kod unosa šifara.

Ukoliko šifarniku dobavljača na domaćem tržištu nije pridružen šifarnik ino dobavljača, tada na spisku nećeš dobiti ino dobavljače, pa možeš odabrati bilo kog sa spiska, a kada uđeš u dokument, komandom "I" ćeš u zaglavlju promeniti dobavljača tako što ćeš odabrati konto ino dobavljača 4340 i odabrati odgovarajućeg kojeg si prethodno uneo u šifarnik ino dobavljača.

Ako je šifarnik ino dobavljača pridružen, tada ćeš naći ino dobavljača na spisku, pritisnuti enter i Lidder će automatski prebaciti šifru u polje za unos. Sledeće što treba uneti je "Oznaka / subjekat dokumenta:", što je obično broj računa, zatim treba uneti "Datum dokumenta" koji knjižiš, tj. datum prometa, i "Datum plaćanja (datum valute)". U nastavku, Lidder eventualno postavlja pitanja o mestu posla i o komercijalisti što zavisi od stanja odgovarajućih opcija i nakon toga automatski prelaziš u režim za unos stavki fakture/otpremnice.

Unos stavki kod ino računa usluga

Unosom stavke komandom U ili Enter bićeš upitan za kategoriju (konto) troška u koju spada ino račun usluge gde unosiš odgovarajući konto troška, zatim treba odabrati poresku tarifu za zaduženje sa računa (odabrati tarifu 11 sa stopom poreza 20), nakon toga Lidder traži da uneseš ukupan iznos računa za odabranu tarifu (ovde unosiš ukupan iznos sa ino računa), i iznos PDVa koji možeš koristiti, kao i iznos PDVa koji ne možeš koristiti (na oba mesta treba uneti 0).

Zatim tasterom S odaberi vrstu u smislu poreske evidencije "2. Uvoz dobara na koje se plaća PDV" i "7. Uvoz od stranih lica koji nisu obveznici" i Enterom promeni status sa "Ne" na "Da". Sa Esc se vraćaš u dokument gde treba uneti još dva dodatna stava komandom shift+enter:

Prvi dodatni stav je obračunat PDV na usluge ino lica gde treba uneti opis stavke (najčešće oznaku dokumenta sa prefiksom RN.), zatim na dugovnoj strani treba uneti vrednost PDVa, konto 2760 i analitiku PDVa sa opštom stopom, nakon čega prelaziš na unos drugog dodatnog stava, komandom shift+enter:

Drugi dodatni stav je PDV obaveza po izdatim fakturama gde treba uneti opis stavke, zatim na potražnoj strani treba uneti vrednost PDVa, pasivan konto 4700 i analitiku PDVa sa opštom stopom, nakon čega treba proknjižiti dokument komandom K.

Komande:

Esc	Izlaz
U / Enter	Unos stavke
Shift+Enter	Unos dodatne stavke na kojoj, bez obzira da li je u pitanju aktivan ili pasivan konto, može da se knjiži na dugovnoj ili potražnoj strani
I	Izmena zaglavlja
B	Brisanje stavke
P	Štampanje dokumenta
K	KnjiženjeSistematsko i hronološko registrovanje poslovanja i promene vrednosti i strukture sredstava preduzeća.
S	Obeležavanje dokumenta za raspored u poreskoj evidenciji
A	Unos avansa
/	Pregled kartice nekog konta

Nakon zadavanja komande K, Lidder sam pravi nalog za knjiženje, kao i inače:

Od 1. aprila 2017. godine osnovno pravilo za utvrđivanje mesta prometa je sledeće:

-ako se usluga pruža “firmi-poreskom obvezniku“ (vrlo je važno razumeti da termin “poreski obveznik” ne znači PDV obveznik, već se taj termin koristi isključivo za određivanje mesta prometa usluga) – mesto prometa usluge je mesto u kojem primalac usluge ima sedište;

-ako se usluga pruža “fizičkom licu-potrošaču” (lice koje nije poreski obveznik) – mesto prometa usluge je mesto u kojem pružalac usluge ima sedište.

Ističemo knjiženje ulaza usluga od ino-dobavljača: Ako je ino-dob. obavio prevoz za firmu iz RS potrebno je da internim obračunom obračunamo PDV (2760/4700) i taj PDV i osnovicu na koju je PDV obračunat prikažemo u PPPDV prijavi na pozicijama 003/103 i 008/108 ako je primalac usluga PDV obveznik u RS, ako je pak primalac usluga privredni subjekat koji nije u sistemu PDV on ima obavezu da obračuna PDV i preda poresku prijavu u kojoj će iskazati promet na poziciji 003/103.

PRIMER:

Ino dobavljač je izvršio prevoz dobara za privredni subjekat iz RS, ovaj trošak knjižimo kroz VD-72 kao trošak koji pripada tarifi PDV sa 20% i obračunavamo inerni PDV (Shift+C). Umesto konta 2700 po internom obračunu PDVa unećemo konto 2760-PDV na ino-usluge, kad reobračunamo KUR/KIR osnovica i PDV po ovom ulaznom računu će biti uneti u knjigu ulaznih računa-interni obračun PDVa i naći će se u POPDV obrascu na odgovarajućim pozicijama.

- Primer unosa podataka sa računa sitnog inventara u ulazne račune